Realizacja audytów wewnętrznych

Pomagam organizacjom zidentyfikować ryzyka, ocenić skuteczność kontroli i dostarczyć niezależne rekomendacje. Każdy audyt opiera się na planie opartym na ryzyku, rzetelnej dokumentacji roboczej i przejrzystym raporcie dla organów nadzorczych. Działam zgodnie ze standardami IIA, z pełnym poszanowaniem poufności.

Zakres usługi

Ocena dopuszczalności zlecenia

Weryfikacja, czy zlecenie mieści się w kompetencjach i możliwościach, z uwzględnieniem konfliktu interesów i niezależności.

Plan audytu oparty na ryzyku

Kwestionariusz wstępny, memorandum zakresu i program audytu dopasowany do profilu ryzyka organizacji.

Dokumentacja robocza i dowody

Rejestr żądań dowodowych, testy kontrolne, próbkowanie, analizy danych i wywiady — z pełną ścieżką audytową.

Karty ustaleń i uzgadnianie

Każde ustalenie dokumentowane i uzgadniane z audytowanym — uczciwy proces, bez niespodziankek.

Raport końcowy

Przejrzysty raport z rekomendacjami, skierowany do zarządu, rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Monitorowanie zaleceń

Po audycie śledzę status wdrożenia zaleceń i informuję o postępach.

Standardy i podstawy

  • Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego IIA (obowiązujące od 9 stycznia 2025 r.)
  • Model trzech linii IIA
  • COSO Internal Control (2013) i COSO ERM (2017)
  • ISO 31000:2018, ISO 37301:2021, ISO 37001:2016, ISO/IEC 27001:2022 (gdy w zakresie)
  • Ustawa o finansach publicznych (dział VI — audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza) dla sektora publicznego

Czego usługa nie obejmuje

  • Badania sprawozdań finansowych (rewizja finansowa)
  • Audytów certyfikujących (wydawanie certyfikatów zgodności)
  • Audytów wymagających szczególnych uprawnień zastrzeżonych dla innych zawodów
  • Opinii prawnych i postępowań wyjaśniających / śledztw

W razie potrzeby wskażę odpowiedniego specjalistę lub biegłego w danym obszarze.

Przebieg audytu

Siedem etapów i monitorowanie zaleceń

Etapy E1–E4 są bezpłatne i niezobowiązujące. Płatność rozpoczyna się dopiero po podpisaniu umowy (etap E5). Kliknij etap, aby zobaczyć szczegóły.

E1

Konsultacja wstępna

30 min Bezpłatny

Omówienie potrzeby i celu audytu, obszaru, odbiorcy raportu, oczekiwanego terminu i wymogów regulacyjnych.

Po stronie klienta

  • Wypełnia formularz rezerwacji (bez załączników)
  • Potwierdza adres e-mail kodem jednorazowym
  • Uczestniczy w bezpłatnym spotkaniu 30 min

Po stronie audytora

  • Nadaje numer, zakłada folder i kartę zadania
  • Weryfikuje podmiot
  • Ocenia dopuszczalność zlecenia (konflikt interesów, czynności zastrzeżone, kwalifikacje)
  • Sporządza notatkę E1

Rezultat: Zaakceptowana notatka E1 i pozytywna ocena dopuszczalności zlecenia.

Regulamin i wzory dokumentów

Niezależność i poufność

Przed każdym zadaniem oceniam dopuszczalność zlecenia — konflikt interesów, czynności zastrzeżone i wymagane kwalifikacje. Dokumenty przekazujesz w bezpiecznym portalu, a dostęp do danych jest ograniczony i tylko do odczytu.

Nie masz pewności, jaki audyt będzie najlepszy? Najpierw napisz do mnie — wspólnie ustalimy zakres na bezpłatnej konsultacji wstępnej.

Etap E1 — bezpłatnie

Zarezerwuj konsultację wstępną

Bezpłatne, niezobowiązujące spotkanie (30 min). Omówimy cel i obszar audytu, odbiorcę raportu oraz oczekiwany termin. Formularz bez załączników — dokumenty przekażesz później w bezpiecznym portalu.

* Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe – bez tego nie można wysłać formularza.

Masz konto? Zaloguj się lub załóż je, aby formularz uzupełnił się automatycznie i bez kodu.

Pozostało 2000 z 2000 znaków

Przed wysłaniem formularza otrzymasz na podany adres e-mail jednorazowy kod, który trzeba będzie wpisać.

Podane dane są przetwarzane w celu obsługi Twojego zgłoszenia, zgodnie z RODO. Korzystamy z dostawców infrastruktury IT (m.in. w USA, na podstawie DPF lub standardowych klauzul umownych); analizy automatyczne wykonujemy wyłącznie na danych zanonimizowanych, a dokumentów nie przekazujemy do narzędzi AI. Szczegóły w Polityce prywatności.

Bezpieczny transfer plików

Ta droga jest przeznaczona do materiałów poufnych — w tym dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty przekazujesz przez bezpieczne, szyfrowane połączenie (HTTPS). Wklej link do pliku (np. z Twojego dysku w chmurze) i dodaj krótki opis — pliki nie są nigdzie publikowane. Po przekazaniu automatycznie otrzymasz na e-mail oświadczenie o poufności.

Masz konto? Zaloguj się lub załóż je, aby formularz uzupełnił się automatycznie i bez kodu.

* Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe – bez tego nie można wysłać formularza.

Pozostało 1000 z 1000 znaków

Połączenie szyfrowane (HTTPS). Pliki nie są nigdzie publikowane.

Przed wysłaniem formularza otrzymasz na podany adres e-mail jednorazowy kod, który trzeba będzie wpisać.

Podane dane są przetwarzane w celu obsługi Twojego zgłoszenia, zgodnie z RODO. Korzystamy z dostawców infrastruktury IT (m.in. w USA, na podstawie DPF lub standardowych klauzul umownych); analizy automatyczne wykonujemy wyłącznie na danych zanonimizowanych, a dokumentów nie przekazujemy do narzędzi AI. Szczegóły w Polityce prywatności.